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beplayer官网下载市广播电视台2020年度部门决算
来源:beplayer官网下载市广播电视台 作者: 发表时间:09-23 12:24




beplayer官网下载市广播电视台2020年度部门决算







20219


目 录


第一部分 beplayer官网下载市广播电视台概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 beplayer官网下载市广播电视台2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 beplayer官网下载市广播电视台2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件


beplayer官网下载市广播电视台2020度部门决算情况


第一部分 beplayer官网下载市广播电视台概况

一、部门职责

(一)宣传贯彻党的基本路线、方针、政策,贯彻执行党和政府有关广播电视工作的路线、方针、政策及广播电视事业管理的法律法规。

(二)履行党的新闻舆论工作职责和使命,组织开展广播电视宣传、创作和生产。

(三)坚持正确的舆论导向,宣传市委、市政府重大决策、中心工作和各行各业新人新事新成就;关注民生民情,加强舆论监督。加大对外宣传力度,提升我市知名度、美誉度和影响力。

(四)负责制定并组织实施本台广播电视事业和产业发展规划;负责本台广播电视基础实施规划、建设和管理;制定并组织实施本台广播电视频率频道发展规划和相应的规范性文件及管理办法;负责制作、监督、管理本台广播电视广告的制作、播出。

(五)负责实施本台广播电视节目、卫星电视节目的转收录;负责实施通过信息网络向公众传播视听节目;负责审查在本台播出的电影、电视剧及其他节目的内容和质量。

(六)贯彻执行国家广播电视技术政策和标准,负责本台广播电视重要技术设备监管,加强安全防范,保障广播电视节目安全播出。

(七)负责开展广播电视高新技术的科学研究、开发应用、申报评定和推广应用;负责对本台网络媒体、手机电视、数字电视等新兴媒体的开发、推广、管理和应用;负责本台广播、电视、专用微波等频率频道资源的报批、使用和管理。

()依法报批本台广播电视播出机构、广播电视节目、广播电视网站的建立和撤销;参与制定市信息网络总体规划。

(九)负责推进本台广播电视制播分离和资源整合工作,组建面向市场的广播电视媒体公司(集团),组织协调广播电视媒体广告经营和广电文化产业经营,增强本台经济实力和综合竞争力。

(十)推进组织实施内部管理体制和运行机制改革;指导、协调县市区广播电视业务工作。

(十一)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看,beplayer官网下载市广播电视台2020年度部门决算包括:台本级决算,与预算比较无变化。

纳入beplayer官网下载市广播电视台2020年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:

  • 序号

    单位名称

    1

    市广播电视台本级


  • 第二部分 beplayer官网下载市广播电视台2020年度部门决算表


    收入支出决算总表


    收入决算表


    支出决算表









    财政拨款收入支出决算总表







    一般公共预算财政拨款支出决算表



    一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


    国有资本经营预算财政拨款支出决算表


    第三部分 beplayer官网下载市广播电视台2020年度部门决算情况说明


    一、收入支出决算总体情况说明

    2020年度收入总计3495.09万元(含使用非财政拨款结转结余0万元和年初结转结余0万元)、支出总计3495.09万元(含结余分配0万元和年末结转结余0万元)。与2019年相比,收、支总计各减少111.18万元,下降3%,主要原因:一是财政拨款收入和财政拨款基本支出减少;二是经营收入与经营支出减少;三是其他收入减少。

    二、收入决算情况说明

    2020年度收入合计3495.09万元,其中:财政拨款收入3475.92万元,占99.45%;经营收入19.17万元,占0.55%

    三、支出决算情况说明

    2020年度支出合计3495.09万元,其中:基本支出2131.68万元,占60.99%;项目支出1344.23万元,占38.46%;经营支出19.17万元,占0.55%

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2020年度财政拨款收入总计3475.92万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计3475.92万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2019年相比,财政拨款收、支总计减少69.48万元,下降1.96%,主要原因:一是人员经费减少;二是公用经费减少。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

    2020年度一般公共预算财政拨款支出3475.92万元,占本年支出的99.45%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出减少69.48万元,下降1.96%。主要原因一是人员经费减少;二是公用经费减少。

    (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

    2020年度一般公共预算财政拨款支出3475.92万元,主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒(类)支出3183.90万元,占91.60%社会保障和就业(类)支出131.17万元,占3.77%卫生健康(类)支出37.40万元,占1.08%住房保障(类)支出123.44万元,占3.55%

    (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

    2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2586.19万元,支出决算为3475.92万元,完成年初预算的134.40%。决算数大于预算数的主要原因:一是人员经费年初预算中不含一次性工作奖励,二是归还北欧投资银行贷款本金及利息,该笔贷款用于购置广电专用设备。其中:基本支出2131.68万元,占61.33%;项目支出1344.23万元,占38.67%。具体情况如下:

    1.文化旅游体育与传媒(类)广播电视(款)电视(项)年初预算为2332.13万元,支出决算为2520.20万元,完成年初预算的108.06%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费年初预算中不含一次性工作奖励。

    2.文化旅游体育与传媒(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)年初预算为0.00万元,支出决算为663.70万元,决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加,该项支出是归还北欧投资银行贷款本金及利息,该笔贷款用于购置广电专用设备。

    3社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为18.49万元,支出决算为34.30万元,完成年初预算的185.51%,决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

    4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为95.71万元,支出决算为90.89万元,完成年初预算的94.96%,决算数小于预算数的主要原因是基本养老保险缴费基数调整。

    5、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为5.09万元,支出决算为5.98万元,完成年初预算的117.49%,决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整。

    6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为38.88万元,支出决算为37.40万元,完成年初预算的96.19%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

    7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为77.89万元,支出决算为107.02万元,完成年初预算的137.40%,决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整。

    8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为17.11万元,支出决算为16.43万元,完成年初预算的96.03%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2020年度财政拨款基本支出2131.68万元,其中人员经费1997.62万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费134.06万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、专用设备购置。

    七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

    beplayer官网下载市广播电视台2020年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

    八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

    beplayer官网下载市广播电视台2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

    九、其他重要事项情况说明

    (一)机关运行经费支出情况。

    2020年度,beplayer官网下载市广播电视台机关运行经费支出648.50      万元,比2019年减少12.11万元,下降1.83%,主要原因是2020年度部门加强运行经费控制,减少公用经费支出。

    (二)政府采购支出情况。

    2020年度,beplayer官网下载市广播电视台政府采购支出总额5.69万元,其中:政府采购货物支出5.69万元。授予中小企业合同金额5.69万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额5.69万元,占政府采购支出总额的100%

    (三)国有资产占有使用情况。

    截至20201231日,beplayer官网下载市广播电视台共有在用车辆8辆,其中:其他用车8辆(新闻采访业务用车6辆,广播、电视转播车各1辆)。单价50万元以上的通用设备12台,单价100万元以上专用设备0台。
    (四)关于2020年度预算绩效情况说明

    1.预算绩效管理工作开展情况。

    根据预算绩效管理要求,本部门组织对2020年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共10个项目,涉及资金734.60万元,占项目预算总额的100%。通过绩效评价,进一步规范了资金管理,确保资金专款专用,达到了预期目标。

    组织对“购买电视剧”、“beplayer官网下载广电媒体融合发展平台”2个项目开展了部门评价,共涉及资金109万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看,较好地完成了年初设定的各项项目绩效目标。在资金使用上严格按照规定执行,做到资金使用的安全规范,对项目经费实行专项管理,保证经费及时到位和合理使用。做到财务管理健全规范,提高经费的使用效率。

    组织开展2020年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示,较好地完成了年初设定的预期目标。在资金使用上严格按照规定执行,做到资金使用的安全规范。本着厉行节约的原则,加强资金控管,提高经费的使用效率。

    2.部门决算中项目绩效自评结果。

    beplayer官网下载市广播电视台在2020年度部门决算中反映“购买电视剧”1个项目绩效自评结果。

    购买电视剧项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。全年预算数为59万元,执行数为59万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是产出指标完成情况,全年购买电视剧1825集,完成年初预算指标;提高引进电视剧质量和收视率;通过监听监看,2020年度购买电视剧剧集满足每晚黄金时段的首播电视剧,白天和其他非黄金时段重播电视剧的需求;在预算指标内尽量节约购买成本。二是效益指标完成情况,通过购买电视剧剧集,满足人民群众对美好生活的需要,引导广大市民形成健康积极向上的生活方式、丰富人民群众精神文化生活。不断增强节目吸引力、提高电视媒体亲和力、感染力、公信力,把电视剧场打造成了深受群众欢迎的品牌节目。发现的主要问题及原因:市场一轮电视剧价格较高,地方台受资金限制,只能购买二轮剧和三轮剧,导致我台电视剧收视率不高。下一步改进措施:根据我台实际情况,适当加大购买电视剧配套资金,为广大市民选择优质精品电视剧,提高我台电视剧收视率。

    3.部门评价项目绩效评价结果。

    2020年度beplayer官网下载广电媒体融合发展平台项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

    第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    二、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    三、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    四、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

    五、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。

    六、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    七、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
     
    八、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    第五部分 附件


    2020年度beplayer官网下载广电媒体融合发展平台项目绩效评价报告

    一、项目基本情况

    (一)项目概况。

    项目立项依据:在台“媒资库库存储检索及运营管理系统”、“文稿采编共享系统”、“媒资大数据信息服务云平台”、“一云多屏应用共享服务”等建设的基础上,我台建设了 “beplayer官网下载广电新媒体融合直播平台”项目。该项目是我台新闻宣传提升工程的重要组成部分,主要是通过建立高清前端视音系统、导播切换指挥系统、摄像机及云端网络设备,有效满足重要新闻、重大活动实时报道的要求,有效提升了新闻宣传的时效性、影响力,夯实广电主流媒体宣传阵地。2019年我台积极实施移动优先,全媒体发展的思路,成立了融媒体工作室,加强了人员配备,推出了抖音号,2020年我台承办了市委市政府“beplayer官网下载发布”公众号运营管理,并持续加强了“两微一端”等新媒介的发展,持续推进该平台建设。

    项目内容:beplayer官网下载广电媒体融合发展平台运营管理需要10人,主要是媒资库管理人员2名、文稿系统维护人员1名、“两微一端”、融媒体工作室运营管理及“beplayer官网下载发布”公众号运营人员6名。项目资金主要用于人员经费。        

    项目经费:beplayer官网下载广电媒体融合发展平台项目经费2020年预算安排50万元,全年执行50万元,执行率100%

    (二)项目绩效目标

    项目绩效总体目标和项目年度绩效目标是:积极宣传党和政府的方针、政策,做到围绕中心,服务大局;强化舆论监督,传播社会正能量;推进新媒体建设发展,优化宣传资源配置和共享,深化媒体融合发展,有效提升了广电台媒体传播力、公信力和影响力。

    、绩效评价工作开展情况

    (一)绩效评价目的、对象和范围。

    绩效评价目的:根据设定的绩效目标,依据规范的程序,对项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的测量、分析和评判。为下年度专项资金的使用提供决策参考,实现财政资源配置效益与效率最大化。

    绩效评价对象:beplayer官网下载广电媒体融合发展平台人员经费。

    绩效评价范围:通过部门评价的方式对2020年beplayer官网下载广电媒体融合发展平台人员经费的使用及效益情况进行绩效评价。

    (二)绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

    绩效评价原则:1、科学规范原则。注重财政支出的经济性、效率性和有效性,严格执行规定的程序,按照科学可行的要求, 采用定量与定性分析相结合的方法。2、公正公开原则。客观、公正,标准统一、数据资料真实可靠,公开并接受监督。3、绩效相关原则。针对具体支出及其产出绩效进行,评价结果能够清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

    评价指标体系:此次绩效评价从项目的决策、过程、产出和效益四个方面进行评价,科学设置评价指标体系,结合项目性质和我台实际情况,对《项目支出绩效评价指标体系框架》 所列指标做一定取舍,并对部分指标进行细化设置,明确年度指标值。

    评价方法:评价方法主要包括比较分析法和因素分析法。

    评价标准:本次绩效评价标准主要是计划标准,即指以预先制定的目标、计划、预算等作为评价标准,对绩效指标完成情况进行比较。

    (三)绩效评价工作过程。

    评价工作计划时间为202161日至2021625日,主要包括前期准备阶段(61日至63日)、综合分析阶段(65日至610日)和撰写评价报告阶段(611日至625日)。

    三、综合评价情况及评价结论

    根据事先设定的指标、指标值进行对比分析,逐一对照打分,最终评分为100分,评级为“优”。 评价认为,该项目的产出和效益都达到预期指标,完成了年度任务。

    四、绩效评价指标分析

    (一)项目决策情况。

    该项目依据我台新闻宣传主责的重大需求,提升新闻宣传的时效性、影响力,夯实广电主流媒体宣传阵地为目的设立,立项依据充分,并按照规定的程序申请设立。项目设定的任务目标明确、细化,项目预算编制科学合理,预算内容符合项目实际需求。

    (二)项目过程情况。

    市级部门预算经人大批复同意后,市财政局及时将该项目资 金分配我台,保障项目顺利实施。我台按时间进度执行预算,年终预算执行率达100%。资金管理制度健全,审批程序和手续完整,项目执行过程规范。

    (三)项目产出情况。

    该项目为beplayer官网下载广电媒体融合发展平台提供人员经费保障。2020年视频资料存储达到1000T,微信等宣传稿件达到1.2万余件。实现宣传资源利用率提高和宣传资源服务效能,媒体的融合发展。项目在运行过程中通过有效利用广电资源尽量减少成本支出,同时制定并严格执行岗位绩效考核,有效确保了数量、质量双项指标的优质率。          

    (四)项目效益情况。

    不断强化媒体融合,提升新闻宣传、舆论引导,有效提升台宣传质量与水平。如成功对“2020beplayer官网下载市新春文化晚会”“全市工业强市暨招商引资推进大会”“商合杭高铁beplayer官网下载站首发列车发车”等重大活动现场直播。持续推进深化广电媒体融合发展,推进广电媒体传播力、公信力和影响力。我台所管理的新媒体各平台粉丝总计200+,其中“beplayer官网下载播报”公众号粉丝12+、微博粉丝7.9+,“beplayer官网下载事”抖音号粉丝61+、快手16.9+,直播beplayer官网下载抖音号粉丝90+,短视频百万级以上播放量作品达168条,千万级以上播放量作品达40条,单条最高播放量达8千万次。

    五、主要经验及做法

    2020年我台积极实施移动优先、全媒体发展的思路,大力发展新媒体,把短视频作为媒体融合的突破口,开办“beplayer官网下载事”“直播beplayer官网下载”短视频抖音号,持续推进beplayer官网下载播报、直播beplayer官网下载等微信传播,开启beplayer官网下载广播“在线收看”全新模式,形成音频视频、长频短频、大屏小屏等多种载体的全媒体传播格局,已成为我市弘扬正能量重要的宣传阵地。

    六、存在问题及原因分析

    项目资金主要用于新媒体平台运营人员的经费。项目经费用于人员再学习再教育不够,致使外派学习和业务培训组织不足,队伍运营管理能力提升不快,媒体互融互通不够,发展不充分。

    七、有关建议

    根据台媒体融合的现状,坚持以队伍建设为抓手,强化人员教育管理、业务培训,着力提升从业人员能力和素养,进而推进媒体融合发展。一是在保障人员经费支出的基础上,强化绩效考核,激励引导从业人员加强学习、提高业务素养;二是加大经费投入,并增加业务培训经费比重,通过引进来、送出去等方式,强化队伍建设。


    件:市广电台2020年度部门决算公开.pdf


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